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威尼斯棋牌墙体材料革新办公室2016年部门预算草案编制说明

威尼斯棋牌-官网网站 www.jjciit.gov.cn   发布日期:2016年12月21日 
 

  一、部门基本情况

  威尼斯棋牌墙体材料革新办公室是市本级预算单位。编制人数12人,都是全额事业编制;实有人数13人,都是全额事业在职;退休2人。

  二、部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2016年威尼斯棋牌墙革办收入预算总额为216.04万元,其中:财政拨款补助收入102.42万元,占收入预算总额的47.4%;纳入预算管理的资金(房租)收入5.22万元,占收入预算总额2.4%;纳入预算的政府性基金收入70万元,占收入预算总额32.4%;往年结转金额38.4万元,占收入预算总额17.77%。

  (二)支出预算情况说明

  2016年市墙革办支出预算总额为216.04万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出186.04万元,占支出预算总额85.4%;也包括工资福利支出78.04万元,日常公用支出91万元,对个人和家庭的补助支出16.5万元,其他资本支出0.5万。项目支出(购买公共服务支出)30万元,占支出预算总额14.59%,其中包括:新墙材宣传费10万,检测费20万。

  按功能科目类别划分:社会保障和就业支出8.07万元,占支出预算总额3.74%;医疗卫生与计划生育支出5.67万元,占支出预算总额2.62%;资源勘探信息等支出193.8万元,占支出预算总额89.7%;住房保障支出8.5万元,占支出预算总额3.94%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出78.04万元,占支出预算总额36.12%;商品和服务支出91万元,占支出预算总额42.12%;其他资本支出0.5万元,占支出预算总额0.23%;对个人和家庭补助支出16.5万元,占支出预算总额7.64%;项目支出(购买公共服务支出)30万元,占支出预算总额13.89%。

                           威尼斯棋牌墙体材料革新办公室

                                2015年12月30日


三公经费.xls

收入预算总表(按科目).xls

收入预算总表.xls

收支预算总表.xls

项目支出(按经济分类).xls

项目支出预算表.xls

支出明细表(按经济科目分类).xls

支出预算表(按科目).xls

支出预算总表.xls

 
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