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威尼斯棋牌工信委2016年部门决算

威尼斯棋牌-官网网站 www.jjciit.gov.cn   发布日期:2017年03月21日 
 

  目    录

  第一部分  威尼斯棋牌工信委概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分  威尼斯棋牌发改委2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、国有资产占用情况表

  第三部分  威尼斯棋牌工信委2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出说明

  七、国有资产占用情况说明

  第四部分   名词解释

第一部分 威尼斯棋牌-官网概况

  一、部门主要职责

  威尼斯棋牌-官网是主管工业工作的市政府组成部门,主要职责是:拟订全市工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施,对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查;提出新型工业化发展战略和规划;协调解决新型工业化进程中的重大问题;推进工业化和信息化融合;监测、分析全市工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责工业产业政策的监督执行;制定并组织实施工业行业目标、规划,指导行业质量管理工作;指导企业技术创新和技术进步,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;制定全市中小企业和非公有制经济发展规划,拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关措施,指导协调全市中小企业发展;拟订并组织实施工业园区发展规划,提出并组织实施促进工业园区发展的措施;负责对全市工业园区的行政管理、经济运行、综合协调和指导服务;组织实施全市工业园区的考核、评比工作;组织实施城区工业企业退城进园工作;负责产业基地的扶持培育和评估认定;负责组织指导特色产业园区、生态工业园区和数字化园区建设;承担市工业园区工作领导小组办公室的工作;负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;指导和推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造,建立工业和信息化项目库,负责备案、核准、审批规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目;承担振兴装备制造业组织协调工作,组织拟订并实施重大技术装备发展和创新规划,依据国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化, 指导引进重大技术装备的消化创新;承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责再生资源回收利用管理工作;负责新型材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作;承担工业企业交通运输协调的职责;指导协调现代物流工作;负责铁路专用线、铁路企业自备货车的运行管理;承担市春运工作领导小组办公室工作;推进工业体制改革和管理创新,负责有关行业协会的管理、指导和协调工作,办理履行《禁止化学武器公约》的有关事项;建立服务工业企业的工作体系,负责全市企业治乱减负工作,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含国资委管理)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;统筹推进全市信息化工作,组织协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化工作;参与通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责全市信息产品制造业和软件行业管理工作;会同有关部门促进全市通信和信息服务业发展,推动信息技术应用;根据国家统一规划,协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场;承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件;指导协调通信和无线电管理工作;提出市工业和信息化发展专项基金的年度预算建议,会同有关部门提出市工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见,对资金使用情况进行监督管理,对资金使用结果进行评价和考核;负责国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政建设资金安排建议;负责国家、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业、淘汰落后、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作;开展工业和信息化的对外合作与交流;承担市人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括威尼斯棋牌工业和信息化委本级、威尼斯棋牌中小企业局及所属培训中心、威尼斯棋牌节能监察支队、威尼斯棋牌经济管理干部学校、威尼斯棋牌包装技术协会、威尼斯棋牌黄金管理办公室、威尼斯棋牌产业研究中心。

  本部门2016年年末编制人数122人,其中:行政编制78人、全部补助事业编制44人;实有人数234人,其中:在职人数122人,包括行政人员78人、全部补助事业人员44人;离休3人;退休人员112人,包括行政人员90人,全部补助事业人员22人。

  第二部分  威尼斯棋牌工信委2016年部门决算表

  

           
          批复01表
编制单位:威尼斯棋牌工业和信息化系统   2016年度     金额单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 37,155,370.00 一、一般公共服务支出 28 19,990,139.06
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 2,291,617.95
六、其他收入 7 1,446,426.87 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 6,307,859.80
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 725,175.38
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 3,653,497.76
  15   十五、商业服务业等支出 42 921,521.74
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 974,382.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 38,601,796.87 本年支出合计 51 34,864,193.69
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 3,755,287.11   年末结转和结余 53 7,492,890.29
总计 27 42,357,083.98 总计 54 42,357,083.98
           

  

第三部分  威尼斯棋牌工信委2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年度实际收入总计4235.71万元,较2015年的3935.07万元,增长7.6%。其中上年结转和结余375.52万元,较2015年525.86万元减少28.58%,主要原因是:项目款结转减少150.34万元;本年收入合计3860.18万元,较2015年增长16.93%,主要原因是:一般公共预算财政拨款增加376.86万元,其他收入增加144.64万元。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入3715.54万元,占总收入的87.72%,其他收入144.64万元,占总收入的3.41%;上年结转375.52万元,占总收入的8.87%

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度我委实际支出总计3486.42万元,较上年减少244.14万元, 减少6.54%,,主要原因是:基本支出减少244.14万元;年末结转和结余749.29万元, 较上年增加277.86万元, 增加58.94%,,主要原因是:市财政局2016年12月拨付的一次性增加行政事业单位人员工资调标256.29万元,因时间原因未能在当年支付给职工,结转至2017年1月支付。

  本年支出的具体构成为:基本支出1874.37万元,占总支出的53.76%;项目支出1612.05万元,占总支出的46.24%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2491.21万元,决算数为3486.42万元,完成年初预算的139.95%。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为894.29万元,决算数为1999.01万元,完成年初预算的223.53%;科学技术支出年初预算数为229.16万元,决算数为229.16万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为557.81万元,决算数为630.79万元,完成年初预算的113.08%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为72.52万元,决算数为72.52万元,完成年初预算的100%;资源勘探信息等支出年初预算数为722.84万元,决算数为365.35万元,完成年初预算的50.54%;商业服务业等支出年初预算数为125.41万元,决算数为92.15万元,完成年初预算的73.48%;住房保障支出年初预算数为108.78万元,决算数为97.44万元,完成年初预算的89.57%;

  按经济分类科目分:工资福利支出1910.8万元,较上年减少6.71%,主要原因是追减退休人员工资;商品和服务支出342.36万元,较上年减少30.99%,主要原因是:严格按八项规定要求缩减行政开支;对个人和家庭补助支出802.21万元,较上年增长18.33%,主要原因是:全市机关事业单位调整基本工资。对企事业单位的补贴331.05万元,较上年增长71.37%,主要原因是2015年度市级工业企业技术改造专项资金180万元结转至2016年使用:其他资本性支出100万元,较上年增长100%,主要原因是2015年度市级两化融合专项资金100万元结转至2016年使用。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费299.52万元,较上年下降26.6%。主要原因是: 委本级及一个下属单位已进行公务用车改革,基本支出商品服务支出公务用车运行维护费下降。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为52.04万元,决算数为45.8万元,完成预算的88%,决算数较上年减少18.53%,其中:

  (一)因公出国支出年初预算数为8.23万元,决算数为5.23万元,完成预算的63.55%,决算数较上年减少9.36%。主要原因是:市工信委本级随市政府组团出国任务减少。

  (二)公务接待费支出年初预算数为17.8万元,决算数为16.6万元,完成预算的93.25%,决算数较2015年增加5.79%。主要原因是:自2015年我委成立市工信委招商小分队以来,坚持把招商引资工作作为经济工作的重中之重,超额完成市政府交办的招商引资任务,共引进3.8亿元的项目入驻我市,获得2016年威尼斯棋牌招商先进单位。2016年客商来访人员较2015年略有增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为26.02万元,决算数为23.96万元,完成预算的92.08%,决算数较上年减少31.04%。主要原因是:委本级及一个下属单位已进行公务用车改革,公车运行费下降。

  六、政府采购支出情况说明

  2016年我委政府采购支出总额0万元,

  七、国有资产占用情况说明

  截止2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,为公车平台委托我委管理的招商引资及行政执法专用车辆。

第四部分 名词解释

  一、 收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (二)事业运行:用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。

  (三)三公经费支出:工信委对外接待、保留车辆运行经费以及因公出国(境)费用支出。

  (四)机关运行经费支出:为保证工信委机关正常运行,而发生的商品服务支出。


市工信委2016决算表.xls

 
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