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威尼斯棋牌散装水泥和预拌混凝土管理办公室2017年度部门决算

威尼斯棋牌-官网网站 www.jjciit.gov.cn   发布日期:2018年10月08日 
 

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 威尼斯棋牌散装水泥和预拌混凝土管理办公室概况

  一、部门主要职责:

  市散装水泥和预拌混凝土管理办公室负责本地区散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆事业推广发展;负责市城市规划区禁止使用袋装水泥、禁止现场搅拌混凝土和砂浆的执法监督检查工作;负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的宣传工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门汇编范围的单位共1个,包括:威尼斯棋牌散装水泥和预拌混凝土管理办公室本级。

  本部门2017年年末编制人数13人,事业编制13人;年末实有人数13人,其中在职人员13人。

  第二部分2017年度部门决算表

  详见附表

  第三部分2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计484.57万元,其中年初结转和结余75.53万元,较2016年增加18.07万元,增长31.45%,本年收入合计409.04万元,较2016年增加241.85万元,增长144.65%,主要原因是:加大了政府性基金收入。

  本年收入的具体构成为:一般公共预算财政拨款139.04万元,占33.99%;政府性基金预算财政拨款270万元,占66.01%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计484.57万元,其中本年支出合计185.79万元,较上年增长24.59%,主要原因是:工资福利支出增长;年末结转结余298.78万元,较2016年增加223.25万元,增长295.58%,主要原因是2017年末追加了政府性基金预算。

  本年支出的具体构成为:基本支出183万元,占98.5%;项目支出2.79万元,占1.5%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为289.06万元,决算数为185.79万元,完成年初预算的64.27%。其中:

  (一)社会保障和就业支出年初预算数为14.67万元,决算数为14.67万元,完成年初预算的100%。

  (二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8万元,决算数为8万元,完成年初预算的100%。

  (三)资源勘探和信息等支出年初预算数为257.47万元,决算数为154.20万元,完成年初预算的58.89%。

  (四)住房保障支出年初预算数为8.92万元,决算数为8.92万元,完成年初预算数的100%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出120.36万元,其中:(一)工资福利支出:102.91万元,较2016年增长20%;主要原因是社会保障缴费增加。(二)商品服务支出6.2万元,;较2016年增长5%,基本与上年一致。(三)对个人和家庭补助支出11.25万元,较2016年减少61.38%,主要原因是2017年起退休人员工资改在社保发放。

  五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元,决算数为1.19万元,完成预算的99.17%,决算数较上年减少22.76%,其中:

  (一)公务接待费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.49万元,完成预算数的98%,决算数年较上年减少22.67%。主要原因是:公务接待减少。

  (二)公务用车运行维护费支出年初预算数为0.7万元,决算数为0.7万元,完成预算数的100%,决算数与上年持平。

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:批除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  (六)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (七)社会保障和就业支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (八)医疗卫生与计划生育支出:反映财政部门集中安排的行政事

  业单位基本医疗保险缴费经费。

  (九)资源勘探信息等支出:反映行政事业单位的支出。

  (十)住房保障支出:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合

  条件职工

  (十一)三公经费支出口径为一般公共预算财政拨款中的公务用

  车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;及各类公务接待支出。

                                                                                                  2018年9月28日


491423154_财政拨款收入支出决算总表.xls

491423154_国有资产占用情况表.xls

491423154_收入决算表.xls

491423154_收入支出决算总表.xls

491423154_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

491423154_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

491423154_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

491423154_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

491423154_支出决算表.xls

 
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